——2016年11月28日在省十二屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議上

省文化廳廳長 李暉

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　現(xiàn)將2015年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)查出問題的整改情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

　　對(duì)于2015年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告指出的問題，我廳高度重視，廳黨組先后召開3次專題會(huì)議研究部署和聽取審計(jì)整改落實(shí)情況匯報(bào)，并結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育開展，多次在廳務(wù)會(huì)和系統(tǒng)黨員干部大會(huì)上作出強(qiáng)調(diào)督促，現(xiàn)結(jié)合文化工作實(shí)際，將我廳2015年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告指出問題的整改落實(shí)情況作具體匯報(bào):

　　一、關(guān)于部門預(yù)算存在多編、不細(xì)化等問題的整改情況

　　1、問題描述：2015年文化廳系統(tǒng)財(cái)務(wù)年初預(yù)算3956.32萬元，對(duì)市縣專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付6185萬元，均未細(xì)化到具體項(xiàng)目和預(yù)算單位。

　　整改情況：我廳系統(tǒng)財(cái)務(wù)和市縣專項(xiàng)資金共計(jì)10141.32萬元，其中包括文化綜合發(fā)展專項(xiàng)資金3809萬元、文物保護(hù)專項(xiàng)資金4800萬元、省級(jí)公共文化示范區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)資金1500萬元、省交響樂團(tuán)和省文化物資公司補(bǔ)助32.32萬元。文化綜合發(fā)展、文物保護(hù)、省級(jí)公共文化示范區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)資金均屬于我廳和省財(cái)政廳共管的“二次分配”資金，三項(xiàng)專項(xiàng)資金均根據(jù)專項(xiàng)資金管理辦法，在年中組織對(duì)申報(bào)項(xiàng)目的評(píng)審后確定項(xiàng)目予以撥付下達(dá)，所有項(xiàng)目資金均按省財(cái)政要求在2015年6月前分配下達(dá)完畢，項(xiàng)目在年中細(xì)化下達(dá)到各項(xiàng)目單位。我廳一是按照審計(jì)整改要求以及《湖南省財(cái)政廳關(guān)于編制2017年省級(jí)部門預(yù)算的通知》(湘財(cái)預(yù)〔2016〕84號(hào))精神，在編制2017年部門預(yù)算同時(shí)，啟動(dòng)二次分配專項(xiàng)資金的申報(bào)工作，于12月底完成項(xiàng)目評(píng)審。二是已下發(fā)2017年項(xiàng)目申報(bào)通知，明確要求項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算明細(xì)，在預(yù)算“二上”時(shí)將項(xiàng)目資金細(xì)化編入部門預(yù)算。三是正在修訂和完善我廳專項(xiàng)資金管理辦法，建設(shè)項(xiàng)目庫，從項(xiàng)目庫中優(yōu)選安排預(yù)算項(xiàng)目，建立項(xiàng)目資金管理的長效機(jī)制。四是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查結(jié)果的運(yùn)用，對(duì)項(xiàng)目資金使用不符合申報(bào)預(yù)算使用范疇的項(xiàng)目單位，在下一年度的項(xiàng)目評(píng)審中不予考慮安排。

　　2、問題描述：2012年經(jīng)省政府批準(zhǔn)湖南省文化資源開發(fā)服務(wù)中心、湖南文化娛樂中心從省文化廳劃出至湖南省演藝集團(tuán)，2015年省文化廳仍將兩個(gè)中心的預(yù)算編入本部門預(yù)算，涉及金額2186.41萬元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款790.72萬元。

　　整改情況：湖南省文化資源開發(fā)服務(wù)中心、湖南文化娛樂中心原系省文化廳直屬事業(yè)單位，在2013年文化體制改革中，由省文化廳劃歸新組建的湖南省演藝集團(tuán)管理，但兩家單位的改制缺乏相應(yīng)的配套政策，為此，省委宣傳部專門召開協(xié)調(diào)會(huì)議明確要求兩家單位在過渡期內(nèi)仍按事業(yè)單位對(duì)待，故時(shí)至今日仍未進(jìn)行人員身份轉(zhuǎn)換，資產(chǎn)也未劃轉(zhuǎn)，仍在省文化廳系統(tǒng)內(nèi)實(shí)施管理。兩家單位于2016年5月辦理了事業(yè)單位法人證年檢，有效期至2018年12月31日。由于歷史原因和行業(yè)弱勢，單位積累少、人員包袱重、造血功能差、運(yùn)行保障能力弱，現(xiàn)有財(cái)政撥款對(duì)于落實(shí)老同志的工資、醫(yī)保、福利等待遇及離休老干部醫(yī)療費(fèi)雖然有限，但十分重要。如果取消兩家單位預(yù)算撥款，單位將面臨巨大的經(jīng)濟(jì)困難和不穩(wěn)定狀況，經(jīng)省審計(jì)廳和省財(cái)政廳同意，目前仍維持原預(yù)算管理模式，根據(jù)該兩單位改制進(jìn)展情況，在改制配套政策落實(shí)到位后再劃出省文化廳部門預(yù)算編制范疇。

　　二、關(guān)于未及時(shí)征收預(yù)算收入問題的整改情況

　　問題描述：省文化廳所屬省文物考古所2014年11月和2015年7月開具非稅收入票據(jù)96.76萬元，至2016年3月未征收到位。

　　整改情況：2014年10月，省文物考古所與湖南省天然氣有限公司簽訂了《湘潭-益陽天然氣支線管道工程文物調(diào)查勘探合同》，后項(xiàng)目公司又對(duì)線路進(jìn)行調(diào)整，于2015年5月變更為長沙-益陽天然氣支線管道工程，項(xiàng)目延續(xù)時(shí)間較長，一直未能審批立項(xiàng)。2015年7月，省文物考古所與湖南省馬安高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司簽訂了《馬跡塘至安化高速公路文物調(diào)查勘探合同》，由于馬安高速原線路涉及到一處國家級(jí)文物保護(hù)單位，該公司與設(shè)計(jì)院、文物部門花費(fèi)較長時(shí)間多次優(yōu)化線路，工程進(jìn)度緩慢。一是因工程方原因目前兩個(gè)項(xiàng)目均未啟動(dòng)，省考古所沒有也無法開展考古調(diào)查工作，經(jīng)與施工方協(xié)調(diào)，確定待兩個(gè)項(xiàng)目符合開工條件，省考古所將按相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)場并重新開據(jù)收款憑證收取相關(guān)費(fèi)用。二是在多次催繳了項(xiàng)目應(yīng)收款無果的情況下，對(duì)問題涉及的兩張票據(jù)已按程序收回并進(jìn)行了作廢處理。三是單位對(duì)其他已開具的非稅票據(jù)進(jìn)行了梳理自查，進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入和票據(jù)管理，規(guī)范執(zhí)收行為。

　　三、關(guān)于非稅收入未實(shí)行“收支兩條線”管理問題的整改情況

　　問題描述：文化廳所屬省花鼓戲保護(hù)傳承中心未將門面、辦公樓租金等收入254.39萬元上繳省財(cái)政，省文物考古研究所未將文物保護(hù)規(guī)劃和文物修復(fù)等收入 821.92萬元上繳財(cái)政。

　　整改情況：省花鼓戲保護(hù)傳承中心是我廳所屬差額撥款預(yù)算單位，財(cái)政撥款不足的差額部分主要依靠單位房屋租賃收入為主的三產(chǎn)業(yè)創(chuàng)收來彌補(bǔ)，門面租金起初實(shí)行了非稅收入管理，但因以前年度非稅收入存在上繳返還時(shí)間差，影響了單位工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，省財(cái)政廳同意我廳的差額預(yù)算撥款單位以上繳國有資產(chǎn)占有費(fèi)管理形式納入財(cái)政部門預(yù)算管理，且批準(zhǔn)設(shè)立了特設(shè)賬戶。省文物考古所821.92萬元為文物保護(hù)規(guī)劃和文物修復(fù)收入，因行政事業(yè)性收入改革后，取消了文物考古方面的行政性收費(fèi)，財(cái)政非稅無對(duì)應(yīng)收入科目，經(jīng)與省財(cái)政反復(fù)溝通并反映單位實(shí)際情況，于2015年底同意我廳以“其他收入”納入非稅收入管理。省考古所 2015年底申報(bào)納入了2016年財(cái)政非稅收入預(yù)算，821.92萬元已于2016年7月上繳非稅收入管理局納入財(cái)政專戶管理。我廳一是充分認(rèn)識(shí)到對(duì)此類問題存在管理和監(jiān)督上的不足，隨著財(cái)政預(yù)算管理體制改革的不斷完善，我廳未能及時(shí)將門面收入納入非稅收入管理，存在認(rèn)識(shí)上和管理上的疏漏，對(duì)此，我廳做了深刻反省。二是對(duì)省考古所和省花鼓保護(hù)傳承中心分管財(cái)務(wù)的負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)科長進(jìn)行了誡勉談話，在廳系統(tǒng)審計(jì)整改大會(huì)上通報(bào)情況。三是按照審計(jì)整改要求，在2017年編制預(yù)算時(shí)實(shí)行“收支兩條線”，我廳二級(jí)單位門面收入已按要求統(tǒng)一申報(bào)非稅收入預(yù)算并納入財(cái)政非稅收入管理。四是繼續(xù)抓好廳系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，重點(diǎn)清理廳系統(tǒng)各單位收入管理情況，加大對(duì)各項(xiàng)收入盤查摸底工作力度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。

　　四、關(guān)于轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用問題的整改情況

　　問題描述：省文化廳將應(yīng)由本單位完成的工作交由下級(jí)單位、所掛靠的協(xié)會(huì)承擔(dān)，轉(zhuǎn)移會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等開支62萬元。

　　整改情況：我廳交由下級(jí)單位和所掛靠的協(xié)會(huì)承辦有關(guān)活動(dòng)和會(huì)議開支62萬元，包括：①中南六省的文藝匯演研討會(huì)交由省娛樂行業(yè)協(xié)會(huì)承辦并轉(zhuǎn)撥經(jīng)費(fèi)28萬元，其中會(huì)議費(fèi)22.57萬元，勞務(wù)補(bǔ)貼4.2萬元(主要為專家授課費(fèi)和協(xié)會(huì)為承辦會(huì)議聘請(qǐng)的臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)及工作人員加班費(fèi) )；②全省現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)現(xiàn)場會(huì)交由長沙市文廣新局承辦并轉(zhuǎn)撥經(jīng)費(fèi)26萬元；③全省互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大文化消費(fèi)現(xiàn)場推介會(huì)交由長沙市網(wǎng)吧協(xié)會(huì)承辦并轉(zhuǎn)撥經(jīng)費(fèi)8萬元。審計(jì)指出這一問題后，一是廳領(lǐng)導(dǎo)對(duì)相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，同時(shí)在廳務(wù)會(huì)和預(yù)算編制布置會(huì)上通報(bào)相關(guān)情況。二是進(jìn)一步規(guī)范和嚴(yán)格向社會(huì)力量購買公共文化服務(wù)的相關(guān)程序，從2017年開始，機(jī)關(guān)各部門的政府購買服務(wù)項(xiàng)目，全部向社會(huì)公示，接收公眾和輿論的監(jiān)督。三是根據(jù)工作實(shí)際，結(jié)合機(jī)關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)，進(jìn)一步修訂和完善機(jī)關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)開支的管理規(guī)定，加強(qiáng)機(jī)關(guān)工作人員財(cái)務(wù)管理規(guī)定和紀(jì)律的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，嚴(yán)防此類問題再發(fā)生。

　　五、關(guān)于超范圍分配專項(xiàng)資金問題的整改情況

　　問題描述：省文化廳在省級(jí)文化設(shè)施維修專項(xiàng)資金中，超范圍安排省文化廳藝術(shù)幼兒園240萬元；在省級(jí)舞臺(tái)藝術(shù)創(chuàng)作專項(xiàng)資金中，超范圍安排省話劇院有限責(zé)任公司話劇《泉涸之魚》等4個(gè)項(xiàng)目巡演補(bǔ)助80萬元；在省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金中，安排省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄外的懷化學(xué)院湖南省非遺翻譯傳播基地建設(shè)項(xiàng)目10萬元；省文物局在省級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)資金中，向安化黑茶博物館等非省級(jí)文物保護(hù)單位、非文物保護(hù)對(duì)象和超出文物本體保護(hù)范圍安排資金2215萬元。

　　整改情況：我廳在專項(xiàng)資金項(xiàng)目評(píng)審時(shí)，按照專項(xiàng)資金管理辦法，結(jié)合目前文化、文物工作實(shí)際情況及需求，資金安排主要是出于全省文化文物事業(yè)發(fā)展和文物有效保護(hù)的角度來考慮，從嚴(yán)格管理的角度來說，個(gè)別項(xiàng)目確實(shí)與專項(xiàng)資金管理辦法不太相符。為此，省文化廳、省文物局在對(duì)此類違規(guī)問題進(jìn)行充分自查的同時(shí)，作出深刻反省。結(jié)合審計(jì)報(bào)告指出的問題，我廳一是10月下旬，舉辦了一期廳系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班，參加人員為廳系統(tǒng)各單位分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員，培訓(xùn)內(nèi)容主要為內(nèi)部控制管理、項(xiàng)目申報(bào)及管理、國有資產(chǎn)管理及政府采購等，進(jìn)一步加強(qiáng)廳系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目資金的申報(bào)及使用管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是著手建立健全文化系統(tǒng)項(xiàng)目申報(bào)平臺(tái)和項(xiàng)目庫，如省文物局已啟動(dòng)建立《湖南省“十三五”文物保護(hù)項(xiàng)目庫》。從2017年開始，從項(xiàng)目庫中優(yōu)選安排省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助資金。三是積極與省財(cái)政溝通協(xié)調(diào)，結(jié)合文化工作的新形勢、新情況、新問題，目前已著手修訂和完善項(xiàng)目資金管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金分配范疇。四是結(jié)合新修訂的專項(xiàng)資金管理辦法，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的管理和使用，加大對(duì)專項(xiàng)資金分配、使用和管理的監(jiān)督檢查，及時(shí)通報(bào)督查情況并將督查結(jié)果與下一年度的專項(xiàng)資金申報(bào)掛鉤。

　　六、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行率低，部分項(xiàng)目支出連年結(jié)轉(zhuǎn)問題的整改情況

　　問題描述：省文化廳及所屬單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2年以上的8639.43萬元，其中567.71萬元屬已完成項(xiàng)目的結(jié)余，已上繳省財(cái)政。

　　整改情況：我廳2015年結(jié)轉(zhuǎn)資金中上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共8639.43萬元，其中2014年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)5403.07萬元，2013年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金3236.36萬元。上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為據(jù)實(shí)結(jié)算的政府采購合同款和一些需繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)次年使用的項(xiàng)目資金，包括省博物館重點(diǎn)文物保護(hù)設(shè)備采購資金2546萬元，廳系統(tǒng)為基層配置演出通勤車采購、湖南圖書館數(shù)字圖書館建設(shè)等政府采購項(xiàng)目質(zhì)保金2518萬元，省文物保護(hù)利用中心、省文物考古所國家重點(diǎn)文物保護(hù)專項(xiàng)等確需繼續(xù)開展的跨年項(xiàng)目資金3575萬元?！妒∝?cái)政廳關(guān)于核定下達(dá)省文化廳等單位2014年結(jié)轉(zhuǎn)資金的通知》(湘財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào))核定了我廳以上結(jié)轉(zhuǎn)資金，目前除按合同進(jìn)度支付和不需使用的資金外，其他款項(xiàng)已全部支付完畢。我廳一是全面清理核實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目，落實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)資金的預(yù)算執(zhí)行。二是進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算編制和加大預(yù)算資金執(zhí)行力度，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金進(jìn)行跟蹤督辦。三是將不需再使用的以前年度結(jié)余567.71萬元已上繳財(cái)政。

　　七、關(guān)于資產(chǎn)賬實(shí)不符問題的整改情況

　　問題描述：省文化廳蔡鍔北路宿舍和留芳嶺宿舍住房2套，一直未入賬。

　　整改情況：省文化廳蔡鍔北路宿舍和留芳嶺宿舍2套房產(chǎn)為住房改革保留下來的單位用房，主要用于老干部活動(dòng)，按照原來的房產(chǎn)管理模式，兩處房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)均歸屬省機(jī)關(guān)事務(wù)局，使用權(quán)歸我廳。按照審計(jì)整改要求，我廳一是結(jié)合省財(cái)政國有資產(chǎn)清查工作部署，今年廳機(jī)關(guān)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)廳機(jī)關(guān)進(jìn)行了全面的資產(chǎn)清查。二是目前已按要求補(bǔ)登賬務(wù)。三是結(jié)合今年國有資產(chǎn)清查，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，修訂和完善我廳資產(chǎn)管理制度。

　　八、關(guān)于國有資產(chǎn)使用不當(dāng)問題的整改情況

　　問題描述：省文化廳從2008年起以每月每平方米約200元出租門面11個(gè)，審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，周邊私人門面目前租金每平方米約460元/月-530元/月，所出租門面轉(zhuǎn)租現(xiàn)象普遍，如文園賓館的承包者將招待所部分場所轉(zhuǎn)租給湖南育才保險(xiǎn)代理有限公司，轉(zhuǎn)包租金高于原租金的50%；將老辦公樓2間辦公自用房至2011年起無償交由省湖湘文化交流協(xié)會(huì)使用，一直未收取該協(xié)會(huì)的租金和水電費(fèi)。

　　整改情況：一是對(duì)門面管理不善做了深刻反省，對(duì)經(jīng)辦的廳機(jī)關(guān)后后勤服務(wù)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了誡勉談話。二是對(duì)機(jī)關(guān)北院地段的門面租金狀況進(jìn)行了一次調(diào)查和走訪，召開了門面經(jīng)營業(yè)主會(huì)議，就結(jié)合市場實(shí)際提高門面價(jià)格進(jìn)行了集體磋商。三是將高價(jià)轉(zhuǎn)租的門面收回，停止合同的進(jìn)行。四是對(duì)部分已到期門面進(jìn)行招標(biāo)，于8月份與租戶重新簽定合同，租金整體提高20%，有效防止國有資源的潛流失。五是規(guī)范收入管理，所有門面租金全部納入非稅收入上繳財(cái)政。六是對(duì)省湖湘文化交流協(xié)會(huì)使用的辦公用房目前已收回，如需繼續(xù)使用則正式簽訂租賃合同，按合同收取租金和水電費(fèi)。

　　九、關(guān)于未實(shí)行政府采購問題的整改情況

　　問題描述：省文化廳未經(jīng)政府采購，委托韶山圣地旅游開發(fā)有限公司承辦湖南非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展演活動(dòng)，涉及金額23.55萬。省博物館未經(jīng)招投標(biāo)，將湘江壹號(hào)三個(gè)樓層展廳陳列布展設(shè)計(jì)及裝修工程分樓層分別指定給長沙鴻揚(yáng)家裝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司、長沙維創(chuàng)展覽工程有限公司和湖南省沙坪建筑有限公司三家公司施工，涉及合同金額145.8萬元。該廳有45%的印刷業(yè)務(wù)未在政府采購定點(diǎn)單位印刷，涉及金額36.25萬元，其中在湖南萬寶隆快印有限公司的印刷業(yè)務(wù)達(dá)35.71萬元。

　　整改情況：為確保2015年全國第十個(gè)文化遺產(chǎn)日活動(dòng)在節(jié)約資金的同時(shí)辦出特色、辦出影響，我廳采取了以社會(huì)力量為主、行政力量為輔的活動(dòng)模式，由韶山圣地旅游公司承辦“文化遺產(chǎn)日”活動(dòng)，我廳在不超過項(xiàng)目預(yù)算的情況下給予該公司適當(dāng)補(bǔ)貼，爭取用小資金撬動(dòng)大效果。因在正式活動(dòng)開展之前，我廳先后在韶山市紅色記憶城召開了兩次籌備會(huì)議，我廳具體經(jīng)辦處室主觀認(rèn)為活動(dòng)經(jīng)費(fèi)18.55萬元和會(huì)議經(jīng)費(fèi)5萬元均在政府采購限額以下，資金支付未能嚴(yán)格按照政府采購程序執(zhí)行。2015年省博物館與譚國斌當(dāng)代藝術(shù)博物館共建博物館項(xiàng)目獲得省委宣傳部文化發(fā)展扶持資金200萬。該館使用該筆資金對(duì)譚國斌當(dāng)代藝術(shù)博物館展覽場地3、4、5樓分別于4、6、8月份進(jìn)行了提質(zhì)改造。根據(jù)不同展覽區(qū)域陳列展覽內(nèi)容、藝術(shù)設(shè)計(jì)風(fēng)格和功能需求的不同，選擇了三家公司根據(jù)各自的優(yōu)勢完成了場地改造和布展項(xiàng)目施工。我廳按照審計(jì)報(bào)告指出的問題，一是廳領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于審計(jì)指出的違反政府采購有關(guān)規(guī)定的行為高度重視，對(duì)相關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，明確要求認(rèn)真研究和梳理機(jī)關(guān)各部門的履職管理和公共服務(wù)事項(xiàng)，規(guī)范廳系統(tǒng)政府購買服務(wù)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照政府購買服務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行政府定點(diǎn)采購的相關(guān)制度，加強(qiáng)印刷費(fèi)支出管理，嚴(yán)把審核關(guān)，嚴(yán)格按要求在定點(diǎn)單位印刷。二是由規(guī)劃財(cái)務(wù)處按照省財(cái)政要求公示政府定點(diǎn)采購項(xiàng)目，在今年系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班上，進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。三是對(duì)博物館相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了誡勉談話，責(zé)成省博物館進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購等國家相關(guān)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)和執(zhí)行力度，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)政策管理、使用財(cái)政資金和辦理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，徹底消除規(guī)避嫌疑，杜絕違反國家規(guī)定的行為發(fā)生。四是進(jìn)一步落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，加大對(duì)政府采購和招投標(biāo)工作的監(jiān)督檢查力度，對(duì)違規(guī)操作的部門和個(gè)人，及時(shí)通報(bào)相關(guān)情況并嚴(yán)肅追責(zé)。

　　十、關(guān)于對(duì)受托單位監(jiān)管不嚴(yán)，造成損失問題的整改情況

　　問題描述：省文化廳將20個(gè)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)字化記錄保護(hù)項(xiàng)目委托湖南文化音像出版社實(shí)施，全額支付項(xiàng)目款99.8萬元。又安排27.7萬元委托另外2家公司對(duì)9個(gè)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目重新補(bǔ)錄。

　　整改情況：我廳對(duì)此類違規(guī)問題的處理高度重視：一是已將未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目款27.7萬元扣回，由省音像出版社于本年10月轉(zhuǎn)入我廳賬戶；二是對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對(duì)主要經(jīng)辦責(zé)任人胡敏給予行政警告處分；三是以此為警示，對(duì)于違規(guī)違反招標(biāo)采購規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真整改，進(jìn)一步加強(qiáng)審核，從嚴(yán)把關(guān)。

　　我廳將以此次審計(jì)整改為契機(jī)，在以后工作中做到：一是高度重視，嚴(yán)守規(guī)矩。一把手切實(shí)擔(dān)負(fù)主體責(zé)任，高度重視財(cái)政資金預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，提高財(cái)經(jīng)管理法律意識(shí)，嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”等各項(xiàng)管理規(guī)定，嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二是規(guī)范執(zhí)行，抓好落實(shí)。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高項(xiàng)目支出預(yù)算精細(xì)化水平，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等一系列公用支出管理規(guī)定，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高資金分配使用效益。三是建章立制，防微杜漸。完善財(cái)經(jīng)管理制度，加強(qiáng)國有資產(chǎn)、政府采購、績效自評(píng)等一系列內(nèi)部控制管理，努力做到所有問題在控制流程中解決，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查、內(nèi)部審計(jì)等監(jiān)督檢查的結(jié)果運(yùn)用。